외부감사결과

2014년 의정부시 종합감사결과

기  간 :
2014. 10. 20(월) ~ 10. 28(화) [12일간]
처분요구 조치결과 :
23건(시정 14건, 주의 7건, 개선권고 2건)
지적사항
지적사항 분야 처분요구 조치결과
세출예산 집행과목 부적정 예산회계 시정 완료
일반운영비 집행 부적정
가족수당 지급 부적정
연차수당 지급 부적정
맞춤형 복지포인트 부여 부적정
지역개발채권 매입 부적정
체육시설 정화조 청소용역 대금 지급 부적정
호봉획정 업무처리 부적정 인사조직
승진임용 부적정 주의
종량제 규격봉투 수불부 관리 소홀 환경관리 시정
주차장 주차구역 관리 부적정 주차사업
미납주차료 결손처분 미이행
물품(타이어)구입 및 지출 부적정 주의
시설공사에 대한 준공검사 미이행 체육시설 청소년회관
실내빙상장 수입금 납부 소홀 체육시설
스포츠센터 수영장 여과기 여과재 교환공사 사후정산 및 준공검사 미이행 시정
용역계약기간 연장에 따른 계약금액 조정 미이행 주의
자동판매기 임대 부적정 체육시설 청소년회관 시정
수영장 노후 급수배관교체공사 설계변경 및 준공검사 미이행 청소년회관
지출증빙서류 미작성 청소년회관 주의
기성검사 미실시 전부서
인사규정 및 보수규정 정비 소홀 개선권고
상위직급대우 선발규정 미비
담당부서 :
경영지원팀
담당자 :
김종민
TEL :
031-828-6834
FAX :
031-828-6839
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